Opbrengsten vs. budget & resultaat live
Verzuim per maand vs. norm
Personeelskosten: vast vs. inhuur (PNIL)
Productiviteit per team (declarabel %)
Signalen & acties
| Signaal | Actie |
|---|---|
| PNIL-aandeel 11,2% (norm < 8%) | wervingsplan vaste formatie |
| Verzuim team Thuiszorg: 7,3% | plan van aanpak met HR |
| WMO-budget 62% uitgeput bij 50% van het jaar | prognose bijstellen + gemeente |
| Declaratie-achterstand: 14 dagen | wegwerken vóór maandafsluiting |
| Productiviteit Wijkteam Noord 71% (norm 75%) | roostergesprek teamleider |
| Liquiditeit: 2,1 mnd exploitatie | gezond |